2014年度福建省漳州城市职业学院部门决算说明

 

按照《漳州市财政局关于批复漳州城市职业学院2014年度部门决算的通知》（漳财教决批〔2015〕1 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》，现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

一、   部门主要职责

漳州城市职业的主要职责是：负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养；开展对接产业企业的科学科技的研究、研发等；做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务，提升劳动者素质；弘扬中华传统优秀文化，传承漳州乃至闽南等地区的本土文化，并加以创新发展，满足人们的精神文化需求。

二、部门决算单位基本情况

漳州城市职业学院包括11个党政管理机构，8个教学机构，3个教学辅助机构。其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州城市职业学院	全额拔款	471	263

三、部门主要工作任务

2014年，漳州城市职业学院主要任务是：在做好学院基本建设及内涵建设的基础上，继续完善管理制度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)协调相关部门完善、规范行政院系二级管理体制，出台相关规定或办法；出台《漳州城市职业学院章程》，协同各部门加快现代大学制度建设；加强教职工廉洁自律教育，推进廉政文化进校园。

（二）做好中层正职干部配备工作；修订科级干部选拔任用方案。

（三）完成校园文化景观绿化工程建设；确保新建的学生公寓于2015年8月投入使用。

（四）做好招生工作及五年专合作办学。

(五)积极筹措资金，保证学院基本建设和内涵建设需要。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计8774.52万元

漳州城市职业学院2014 年部门决算总收入8774.52万元，其中本年收入7092.11万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入2942.11万元，其中政府性基金18.4    万元。

2. 事业收入4150万元。

3. 年初结转和结余1682.41万元。

（二）支出总计6867.59万元

2014 年部门决算总支出6867.59万元，其中本年支出6867.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出6367.15万元。其中，人员支出4327.47万元，公用支出2039.68万元。

2. 项目支出500.44万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

6. 结余分配0.7万元。

7. 年末结转结余1906.23万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出2923.71万元，项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员经费2327.37 万元，较2013年决算数增加520.78万元，增长28.83%，主要原因是本年度公共财政生均经费安排有所提高，追补离退休人员经费等。

（二）日常公用经费95.90万元，较2013年决算数减少461.8万元，下降82.80%，主要原因是本年度公共财政拔款支出主要侧重安排项目经费支出，公用经费由预算外资金安排支出。

（三）项目支出500.44万元，较2013年决算数增加500.44万元，增加100 %，主要原因是本年度中央、省、市拨入基础教学条件建设项目及校园基础设施建设专项经费等。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出18.40万元，主要支出项目(按科目分类统计)如下：

日常公用经费18.40 万元，主要用于本年度中职免学费经费支出。

七、“三公”经费支出决算情况

2014年“三公”经费支出38.14万元，其中：因公出国（境）经费7万元，公务接待费1.65万元，公务用车运行费29.49万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
   2014年支出7万元，主要用于学习及办学合作考察。2014年本单位组织出国团组0个；参加上级部门组织出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与上年相比支出下降21.70%，主要原因是:厉行节约，减少开支。
　 （二）公务接待费
　　2014年支出1.65万元。主要用于校际学术交流、活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降84.38%，主要原因是:厉行节约，减少开支。

　　（三）公务用车购置及运行费
   2014年支出29.49万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费29.49万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量6辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降15.01%和100%，主要原因是：厉行节约,规范公务车的使用与管理。
以上具体内容详见附表（共五张）

附表2-3

漳州城市职业学院2014年度部门收支决算总表

单位：万元

附表2-4

漳州城市职业学院2014年度部门公共财政拨款支出决算表

单位：万元

基本支出			项目支出
基本支出内容	决算数	科目编码及项级 科目名称	项目支出内容		决算数	科目编码及项级 科目名称
一、人员支出	2327.37	2050305高等职业教育	一、部门发展性专项支出
​	​	​	二、专项工作经费支出		500.44
二、对个人和家庭补助支出			1、服兵役学费补偿款		13.74	2050205高等教育
其中：离退休费			2、基础教学条件建设项目		393	2050305高等职业教育
三、公用支出	95.9	2050305高等职业教育	3、骨干教师培训费		8.5	2050399其他职业教育支出
​	​	​	4、教育费附加安排		80	2050999其他教育费附加安排支出
​	​	​	5、困难毕业生求职补助		3.2	2080799其他就业补助支出
​			6、科研经费		2	2050305高等职业教育
			三、社会事业发展专项资金支出
	​		其中：综合性社会事业发展专项资金支出		​	​
合计	2423.27		合计		500.44
注：1.科目编码及项级科目名称  例如：市财政局在职人员工资对应科目编码及项级科目名称为“2010601行政运行”
2.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。				​			​
3.本表列示到政府支出功能分类项级科目。				​			​
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附表2-5

漳州城市职业学院2014年度部门政府性基金拨款支出决算表

单位：万元

基本支出			项目支出内容
基本支出内容	预（决）算数	科目编码及项级科目名称	项目支出 内容	预（决）算数	科目编码及项级 科目名称
一、人员支出			1、
二、对个人和家庭补助支出			2、
其中：离退休费			3、
三、公用支出	18.4	2051099其他地方教育附加安排支出	​
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​
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。			​	​	​
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。			​	​	​