2016年度福建省漳州城市职业学院预算说明

    

2016年部门预算经市第十五届人大第五次会议审议批准，按照《漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:    

一、   部门主要职责

漳州城市职业的主要职责是：负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养；开展对接产业企业的科学科技的研究、研发等；做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务，提升劳动者素质；弘扬中华传统优秀文化，传承漳州乃至闽南等地区的本土文化，并加以创新发展。

二、部门预算单位基本情况

漳州城市职业学院包括11个党政管理机构，8个教学机构，3个教学辅助机构。其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:    

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州城市职业学院	全额拔款	471	257

三、部门主要工作任务

2016年，漳州城市职业学院主要任务是：

（一）持续深化教学改革

（二）加强创新创业教育

（三）拓展校企合作深度广度

（四）加强教师队伍建设

（五）深化社会服务

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 漳州城市职业学院收入预算为7213.85万元，其中：当年财政拨款收入2896.04万元。相应安排支出预算7213.85万元，其中：人员支出4124.34万元，离退休人员活动费5.85万元，公用支出及其他支出1582.43万元，对个人和家庭补助1501.23万元(含离退休人员工资、在职人员住房公积金及学生助学金等)。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出2896.04万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员经费1656.61万元。主要用于在职工资支出及社会保障缴费等。

（二）公用经费74.50万元。主要用于学院日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助1164.93万元。主要用于离退休工资、公积金等。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为100万元　

其中：因公出国（境）经费15万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费60万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排15万元。主要用于学习及办学合作考察。与上年持平。

（二）公务接待费

2016年预算安排25万元。主要用于校际交流、活动等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排60万元，其中：公务用车运行费60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年持平。

八、项目支出财政拨款预算情况

2016年项目支出公共财政预算总计安排0个项目，安排资金0万元。

以上具体内容详见附表（共三张）

附表2-3    

漳州城市职业学院部门预算总表

单位：万元

附表2-4    

漳州城市职业学院2016年度部门公共财政拨款支出预算表

单位：万元

基本支出			项目支出
基本支出内容	预算数	科目编码及项级 科目名称	项目支出内容	预算数		科目编码及项级 科目名称
一、人员支出	1656.61	2050305高等职业教育	一、部门发展性专项支出
二、对个人和家庭补助支出	1164.93	2050305高等职业教育	二、专项工作经费支出
其中：离退休费	934.65	2080502事业单位离退休	​	​
三、公用支出	74.50	2050305高等职业教育	​	​
其中：离退休公务费	5.85		​	​
……			​	​
……			​	​
			三、社会事业发展专项资金支出
			1、
			其中：综合性社会事业发展专项资金支出
合计	2896.04		合计	​
注：1.科目编码及项级科目名称  例如：市财政局在职人员工资对应科目编码及项级科目名称为“2010601行政运行”
2.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。				​	​
3.本表列示到政府支出功能分类项级科目。				​	​
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